4-6.02.00. Заполнение регистров данными вручную, или редактирование записей

БухУчет → Регистры для декларации по НДС

Процедура заполнения регистров вручную, как и процедура редактирования документов однотипна: действия производятся в формах четырёх регистров, каждая из которых разделена по умолчанию на три вкладки: «Реквизиты документа», «Валюта, стоимость, НДС» и «Уплата, принятие на учёт, ГТД / Оплата» — рис. 1.

Внимание По умолчанию вкладка «Посредническая деятельность» отсутствует. Управление наличием/отсутствием этой вкладке в формах регистров осуществляется в сервисе «Установить категорию Налогоплательщика»
Рис. 6-7
Рис. 1

При ручном вводе информации на первой вкладке (рис. 2) вводятся все основные данные для заполнения Декларации. При этом отнесение документа к учёту в том или ином периоде регулируется пользователем самостоятельно — как для учёта в Книгах покупок/продаж, так и для отражения в Журналах учёта Системы.

При ручном вводе информации на первой вкладке вводятся все основные данные для заполнения Декларации. При этом отнесение счёта-фактуры к учёту в том или ином налоговом периоде регулируется пользователем самостоятельно.

При наличии вкладки «Посредническая деятельность» в нижней секции вкладки «Реквизиты документа» появляются два дополнительных элемента управления периодом учёта счёта-фактуры — для отражения в Журнале учёта и флаговое поле управления этим процессом — рис. 2:

Рис. 6-8
Рис. 2

Сумма НДС в счёте-фактуре (как и стоимость сделки) вносится на второй вкладке:

Рис. 6-9
Рис. 3

Следующая вкладка — «Уплата, принятие на учёт, ГТД» — даёт возможность учесть реквизиты платёжного документа, дату принятия на учёт ТМЦ, а также реквизиты ГТД (если таковая имеется). Эти данные отображаются в форме Книги покупок и Доп. листов к ней.

Для 2-х регистров Книги продаж данная вкладка имеет название «Оплата» и содержит только одну таблицу — для учёта платёжных документов, подтверждающих оплату отгруженной продукции (товаров, работ или услуг).

В случае ведения посреднической деятельности на 4-ой вкладке формы необходимо заполнить поля секции «Сведения о посреднической деятельности...»

Налогоплательщик ПРО, 14-03-2015