8 (499) 136-12-47
8 (499) 136-33-45
8 (499) 136-33-50

ПК «Налогоплательщик ПРО»

ПК "Налогоплательщик" - предназначен для ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, ФСРАР в электронном виде на магнитных или бумажных носителях в утвержденных формах и форматах, в том числе для передачи по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).


Календарь
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Что нового?
.
07.12.2017

Добавилась функция подготовки "СЗВ-К": "Отчетность ... - Персонифицированный учет - СЗВ-К"

07.12.2017

В "Зарплата и кадры" добавлен новый режим "Журнал расчетов по оплате труда" - альтернативный расчет зарплаты. До конца текущего года режим находится в тестовой эксплуатации, заранее благодарим за взаимодействие

01.11.2017

Реализована возможность формирования XML файла "Запрос работодателя на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц". Доступно в режиме Кадры, по кнопке с дискетой под списком сотрудников

18.10.2017

Электронный обмен документами (счет-фактура, УПД, акт, накладная) между контрагентами без необходимости участия операторов электронного документооборота

22.09.2017

ФСС-4. Новый формат 0.93

Доработана печатная форма СЗВ-СТАЖ

28.08.2017

Реализована возможность отражения перевода денежных средств в пользу физических лиц за счет бюджетных средств (карта МИР) в поле 110 платежного поручения (в т.ч. через Клиент-Банк).

17.08.2017

Разработан отчет - Сведения об использовании ежегодного оплачиваемого отпуска. Доступен по кнопке печать в режиме Кадры, и по пункту меню Зарплата и кадры, Сведения об использовании отпусков

03.08.2017

Добавлена новая форма отчетности в ПФР – СЗВ-КОРР. Она необходима для корректировки отчетности персонифицированного учета представленной ранее (2011-2016 годы)

25.07.2017

Налоговая декларация по земельному налогу (кнд 1153005). Новый формат 5.04 за 2017 год

16.06.2017

Реализована форма СЗВ-М для выдачи копии на руки сотрудникам (при увольнении или по запросу). Так же добавлена форма журнала выдачи копий СЗВ-М сотрудникам, под роспись.

Заполнение декларации по НДС

Налоговые декларации являются официальными заявлениями налогоплательщиков о получении доходов за определённый временной промежуток (также они касаются льгот и скидок, которые на них распространяются). Подобные декларации подаются в ИФНС, а заполняются по специальным формам. Декларации в обязательном порядке должны подаваться от юр. лиц, ИП, нотариусов, адвокатов, репетиторов, домработниц. В согласии с НК РФ, срок сдачи декларации по НДС — до 30 апреля. В некоторых случаях такие отчёты нужно предоставлять после каждого квартала года. Заполнение деклараций по НДС осуществляется на основании бухгалтерской отчётности.

Состав деклараций

В согласии с приказами ИФНС РФ №ММВ-7-3/558 от 29.10. 2014 и №ММВ-7-3/696 от 20.12.2016, отчёты налоговых деклараций состоят из титульной страницы и 12 приложений. Порядок заполнения деклараций по НДС обязательно подразумевает оформление только первого листа и Раздела 1. Остальные приложения нужно заполнять при наличии необходимых условий.

Начиная с 2014 года, подача декларации НДС осуществляется строго в электронном формате.

Порядок заполнения

На титульной странице нужно заполнить следующие поля:

  • № декларации (обычно 0, при наличии уточняющих бумаг — 1, 2, 3 и т. д.);
  • код периода — указание отчётного периода (цифрами);
  • предоставление в налоговые органы — код отделения ИФНС, к которому закреплена конкретная фирма;
  • код хозяйственно-экономической деятельности;
  • ИНН фирмы;
  • ФИО налогоплательщиков.

Раздел 1 должен содержать сведения с перечислением кодов ОКТМО:

  • 001 — место нахождения компании;
  • 002 — код бюджетных организаций;
  • 003 — суммы НДС при формировании счетов-фактур;
  • 004 — суммы НДС, подлежащие к уплате по кодам бюджетных классификаций;
  • 005 — суммы НДС возврата или вычета;
  • 006, 007, 008 — коды для учредителей товариществ.

В Разделе 2 нужно вносить данные о НДС, обязательный к оплате по операциям (тут же важно указывать коды ОКТМО и КБК).

В Разделе 3 осуществляется расчёт налогов по процентному исчислению (в данном случае не включаются ставки на основании экспортных операций). Порядок заполнения налоговой декларации по НДС в третьем приложении:

  • 010-040 — коды реализаций, облагаемых НДС по конкретным процентным ставкам;
  • 050 — рыночная цена и добавочная стоимость проданного имущества;
  • 060 — коды работ, связанных со строительством;
  • 070 — список авансов и их налогов;
  • 080 — НДС, подлежащий восстановлению;
  • 105-109 — изменение ставок вследствие несоответствия цены;
  • 110 — размер налога к выплате;
  • 120-180 — вычет по конкретным действиям;
  • 190 — сумма показателей со 120 по 180 строки;
  • 200 — вычет 110 строки от 190 строки (при утвердительном значении сумма подлежит оплате);
  • 210 — вычет 110 строки от 190 строки (при отрицательном значении сумма подлежит возмещению).

В Разделе 4 по всем действиям, попадающим под нулевой НДС, нужно вписать ставки налогов и сумму восстановления. В Разделе 5 нужно суммировать значения из предыдущих пунктов и указать проведённые вычеты. В Разделе 7 нужно указать проводимые операции. Разделы 8 и 9 — листы покупок. Разделы 10 и 11 заполняют посредники, выставившие конкретной фирме счёт-фактуру.

Правила заполнения основных граф

Каждый налогоплательщик должен знать следующие правила заполнения деклараций по НДС:

  • используются только утверждённые законодательством формы;
  • в случае сдачи бумажного варианта можно заполнять документ от руки или распечатать компьютерный текст;
  • распечатывать нужно с одной стороны листов, которые не скрепляются степлером;
  • каждая отдельная строка должна содержать только одно значение, а начинаться слева;
  • в ячейке без данных нужно ставить прочерк;
  • все суммы указываются полностью, в российских рублях (суммы больше 50 коп. округляются, меньше 50 коп. — отбрасываются);
  • для заполнения текстовых полей нужно использовать заглавные буквы.

Помощь в заполнении деклараций

ПК «Налогоплательщик ПРО» является сервисом, который помогает вести бухгалтерский учёт, а также подготавливать бухгалтерскую и налоговую отчётность. Сервис позволяет быстро и правильно:

  • заполнить декларации;
  • импортировать 2-НДФЛ;
  • подготовить 2-НДФЛ, СЗВ-М;
  • напечатать 2-НДФЛ, СЗВ-М;
  • ввести адрес по КЛАДР;
  • осуществить авто расчёт;
  • рассчитать пени и штрафы;
  • проверить налоговую отчётность.

Также вы можете заполнить СЗВ-М онлайн бесплатно при помощи службы online.nalogypro.ru. Все вышеуказанные функции являются абсолютно бесплатными. Сервис предоставляет и платные услуги, наиболее распространёнными из которых является отправка отчётов в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.


© Компания "Служба налогоплательщика" | Все права защищены